2023年度1月

四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）预算执行情况说明

一、基本职能

（一）负责统筹市场及科研方向，组织科研人员开展玄武岩纤维新材料应用研发。

（二）负责与下挂的各个科研机构开展协作研发。

（三）负责在广安每两年组织举行一次中国玄武岩纤维国际技术峰会（论坛），塑造品牌峰会。

（四）负责玄武岩纤维及其制品的生产合作和市场推广。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2023年度1月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）财政拨款累计支出64.08万元，完成预算7.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2023年1月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）预算支出为16.66万元，完成预算8.64%，其中：

 1.工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出数3.74万元。

 2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）: 支出数0.08万元。

 3.工资和福利支出（类）绩效工资（款）：支出数2.79万元。

 4.工资和福利支出（类）月基础绩效奖（款）：支出数3.73万元。

 5.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）: 支出数0.94万元。

 6.工资和福利支出（类）职业年金缴费（款）: 支出数0万元。

 7.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）: 支出数0.48万元。

 8.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）: 支出数0.15万元。

 9.工资和福利支出（类）工伤保险（款）: 支出数0.03万元。

 10.工资和福利支出（类）失业保险（款）: 支出数0.04万元。

 11.工资和福利支出（类）其他工资福利支出（款）: 支出数0万元。

 12.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数0.92万元。

 13.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数2.24万元。

 14.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数0万元。

 15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数0万元。

 16.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数0.26万元。

 17.品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数0万元。

 18.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：支出数0.79万元。

 19.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数0.04万元。

 20.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数0万元。

 21.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数0万元。

 22.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数0万元。

 23商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数0.43万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2023年1月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）无政府性基金预算。

  （四）代管资金支出情况说明

    截至2023年1月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）代管资金支出为47.42万元。

    1.集装箱研发项目支出：2.96万元；

2. 中式平台项目支出：3.68万元；

3. 海洋网箱项目支出：7.58万元；

    4.鱼菜共生制备项目支出：0.62万元；

5. 支聘用人员1月工资社保：16.39万元；

    6.支退还杨中甲院长202-2021年个税汇算清缴差额：7.46万元

    7.支在编人员年度考核奖：8.73万元

    三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

  截至2023年1月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）“三公”经费财政拨款支出0万元。

附件 一.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

二.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

三.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

                                               四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）

                                         2023年2月20日