2022年度12月
四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）预算执行情况说明
一、基本职能
（一）负责统筹市场及科研方向，组织科研人员开展玄武岩纤维新材料应用研发。
（二）负责与下挂的各个科研机构开展协作研发。
（三）负责在广安每两年组织举行一次中国玄武岩纤维国际技术峰会（论坛），塑造品牌峰会。
（四）负责玄武岩纤维及其制品的生产合作和市场推广。
二、预算执行情况说明
（一）财政拨款支出总体情况
截至2022年度12月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）财政拨款累计支出1175.92万元，完成预算70.62%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
截至2022年12月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）预算支出为151.35万元，完成预算91.63%，其中：
1.工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出数43.64万元。
2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）: 支出数0.83万元。
3.工资和福利支出（类）绩效工资（款）：支出数35.16万元。
4.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数28.61万元。
5.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）: 支出数11.30万元。
6.工资和福利支出（类）职业年金缴费（款）: 支出数0万元。
7.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）: 支出数4.54万元。
8.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）: 支出数1.39万元。
9.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）: 支出数0.76万元。
10.工资和福利支出（类）其他工资福利支出（款）: 支出数0万元。
11.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数1.58万元。
12.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数8.45万元。
13.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数1.22万元。
14.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数0.41万元。
15.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数0.66万元。
16.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数1.34万元。
17.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：支出数2.39万元。
18.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数1.74万元。
19.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数0.68万元。
20.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数0.26万元。
21.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数0.35万元。
22.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数5.80万元。
23.商品和服务支出（类）党建经费（款）：支出数0.0040万元。
24.商品和服务支出（类）维修（护）费：支出数0.24万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明
截至2022年12月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）预算支出为1024.57万元，完成预算68.30%，其中：
1.工资和福利支出（类）税金及附加费用（款）: 支出数12.89万元。
2.工资和福利支出（类）其他工资福利支出（款）: 支出数214.73万元。
3.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数3.87万元。
4.商品和服务支出（类）电费（款）：支出数1.36万元。
5.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数2.12万元。
6.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数41.70万元。
7.商品和服务支出（类）委托业务费（款）：支出数261.80万元。
8.商品和服务支出（类）劳务费（款）：支出数2.05万元。
9.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：支出数14.83万元。
10.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数5.89万元。
11.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数0万元。
12.商品和服务支出（类）咨询费（款）：支出数12.33万元。
13.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数2.42万元。
14.商品和服务支出（类）租赁费（款）：支出数16.20万元。
15.商品和服务支出（类）专用材料费（款）：支出数201.72万元。
16.其他资本性支出（类）办公设备购置（款）：支出数0.29万元。
17.其他资本性支出（类）专用设备购置（款）：支出数99.93万元。
18.其他资本性支出（类）无形资产购置（款）：支出数0万元。
19.其他资本性支出（类）基础设施建设（款）：支出数0万元。
20.其他资本性支出（类）大型修缮（款）：支出数99.68万元。
21.其他资本性支出（类）其他资本性支出（款）：支出数0.96万元。
22.其他资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：支出数19.80万元。
23.对个人和家庭的补助（类）其他个人和家庭的补助支出（款）：支出9.00万元。
24.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数1.00万元。
华蓥代管资金支出情况说明
截至2022年12月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）代管资金支出为333.53万元。
1.海洋网箱项目支出：68.73万元；
2.耐火材料检测方法项目支出：12.79万元；
3.集装箱项目支出：6.18万元；
4.铂铑合金项目支出：73.82万元(50孔拉丝设备属于铂铑合金项目）；
5.板簧项目支出：9.42万元；
6.中试平台项目支出：0.63万元；
7.载重汽车车厢项目支出：6.22万元；
8.住房公积金个人部分支出：2.97万元；
9.广安第四届创新创业大赛奖金支出：0.42万元；
10.拉丝试验设备专家评审费支出：0.15万元；
11.一体化墙体版项目支出: 3.89万元；
12.检验检测平台项目支出：17.72万元；
13.研究院为郭常宁教授租赁房屋费用支出：1.65万元；
14.编制两项团体标准技术服务费支出（中国玻璃纤维工业协会）：59.90万元；
15.编制标准技术服务费支出（中国建筑材料工业规划研究院）：3.00万元。
16.2022年工会经费支出：4.49万元
郭常宁工资及个税支出：4.52万元
18. 职工退款缴入国家金库支出：2.22万元
市场监管鱼菜共生项目支出：13.14万元
超混杂集装箱项目支出：3.65万元
21. 耐碱性项目支出:9.43万元
退注塑机履约保证金支出：2.16万元
23.购买两台电脑费用支出：1.00万元
24.支专利代理费：1.14万元
25.支研究院职工个税：0.64万元
26.在编人员年度考核奖：23.65万元
三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
截至2022年12月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）“三公”经费财政拨款支出0.41万元。
附件 一.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)
二.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)
三.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)
四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）
2022年1月19日
