2022年度3月

四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）预算执行情况说明

一、基本职能

（一）负责统筹市场及科研方向，组织科研人员开展玄武岩纤维新材料应用研发。

（二）负责与下挂的各个科研机构开展协作研发。

（三）负责在广安每两年组织举行一次中国玄武岩纤维国际技术峰会（论坛），塑造品牌峰会。

（四）负责玄武岩纤维及其制品的生产合作和市场推广。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2022年度3月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）财政拨款累计支出154.27万元，完成预算53.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2022年3月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）预算支出为50.37万元，完成预算40.00%，其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出数8.96万元。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）: 支出数0.21万元。

3.工资和福利支出（类）绩效工资（款）：支出数7.20万元。

4.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数20.83万元。

5.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）: 支出数3.08万元。

6.工资和福利支出（类）职业年金缴费（款）: 支出数0万元。

7.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）: 支出数1.53万元。

8.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）: 支出数0.11万元。

9.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）: 支出数0.19万元。

10.工资和福利支出（类）其他工资福利支出（款）: 支出数0万元。

11.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数1.57万元。

12.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数3.06万元。

13.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数0.36万元。

14.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数0万元。

15.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数0.01万元。

   16.品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数0万元。

17.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：支出数1.15万元。

18.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数0.06万元。

19.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数0万元。

20.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数0.13万元。

21.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数0万元。

22.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数1.92万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2022年3月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）预算支出为103.09万元，完成预算63.48%，其中：

1.工资和福利支出（类）税金及附加费用（款）: 支出数0.86万元。

2.工资和福利支出（类）其他工资福利支出（款）: 支出数53.83万元。

3.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数0万元。

4.商品和服务支出（类）电费（款）：支出数0.27万元。

5.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数0万元。

6.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数4.90万元。

7.商品和服务支出（类）委托业务费（款）：支出数8.00万元。

8.商品和服务支出（类）劳务费（款）：支出数2.04万元。

9.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：支出数3.12万元。

10.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数1.41万元。

11.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数0万元。

12.商品和服务支出（类）咨询费（款）：支出数0.15万元。

13.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数0万元。

14.其他资本性支出（类）办公设备购置（款）：支出数0万元。

15.其他资本性支出（类）专用设备购置（款）：支出数7.51万元。

16.其他资本性支出（类）无形资产购置（款）：支出数0万元。

17.其他资本性支出（类）基础设施建设（款）：支出数0万元。

18.其他资本性支出（类）大型修缮（款）：支出数21.00万元。

（四）华蓥代管资金支出情况说明

截至2022年3月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）代管资金支出为23.27万元。

1.海洋网箱项目支出：15.75万元；

2.耐火材料检测方法项目支出：0.89万元；

3.集装箱项目支出：3.35万元；

4.铂铑合金项目支出：0.67万元；

5.板簧项目支出：0.24万元；

6.中试平台项目支出：0.05万元；

7.载重汽车车厢项目支出：0.72万元；

8.住房公积金个人部分支出：1.03万元；

9.广安第四届创新创业大赛奖金支出：0.42万元；

10.拉丝试验设备专家评审费支出：0.15万元；

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2022年3月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）“三公”经费财政拨款支出0万元。

附件 一.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

二.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

三.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）

     2022年4月20日