2021年度12月
四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）预算执行情况说明
一、基本职能
（一）负责统筹市场及科研方向，组织科研人员开展玄武岩纤维新材料应用研发。
（二）负责与下挂的各个科研机构开展协作研发。
（三）负责在广安每两年组织举行一次中国玄武岩纤维国际技术峰会（论坛），塑造品牌峰会。
（四）负责玄武岩纤维及其制品的生产合作和市场推广。
二、预算执行情况说明
（一）财政拨款支出总体情况
截至2021年度12月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）财政拨款累计支出1495.75万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
截至2021年12月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）预算支出为709.76万元，完成预算50.27%，其中：
1.工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出数82.78万元。
2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）: 支出数16.54万元。
3.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）: 支出数16.88万元。
4.工资和福利支出（类）职业年金缴费（款）: 支出数0.82万元。
5.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）: 支出数5.37万元。
6.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）: 支出数0.79万元。
7.工资和福利支出（类）其他工资福利支出（款）: 支出数111.51万元。
8.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数4.76万元。
9.商品和服务支出（类）电费（款）：支出数0.79万元。
10.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数10.33万元。
11.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数302.00万元。
12.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数2.56万元。
13.商品和服务支出（类）邮电费（款）：0.57万元。
14.商品和服务支出（类）劳务费（款）：支出数25.77万元。
15.品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数0.88万元。
16.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：15.06万元。
17.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：支出数1.40万元。
18.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数63.28万元。
19.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数0.53万元。
20.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数0.18万元。
21.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数0.0047万元。
22.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数1.45万元。
23.其他资本性支出（类）办公设备购置（款）：支出数17.78万元。
24.其他资本性支出（类）专用设备购置（款）：支出数10.26万元。
25.其他资本性支出（类）无形资产购置（款）：支出数10万元。
26.其他资本性支出（类）基础设施建设（款）：支出数7.47元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）无政府性基金预算支出。
（四）华蓥代管资金支出情况说明
截至2021年12月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）代管资金支出为785.99万元，其中：
1.结转支付北京大学等11所合作高校前期科研项目经费协议：395万元。
2.前期费用支付协议（合联）第一期：120万元。
3.海洋网箱项目：41.43万元。
4.鱼菜共生项目：5.37万元。
5.行政差旅费用：9.16万元。
6.一体化墙体版项目费用：1.74万元。
7.中试平台项目费用：2.23万元。
8.检验检测平台项目费用：2.74万元。
9.超混杂集装箱项目费用：25.32万元。
10.办公场地等租赁费用：25.10万元。
11.铂铑合金项目费用：8.60万元。
12.蚝排项目费用：47.08万元。
13.板簧开发项目费用：0.78万元。
14.支付建筑材料工业规划研究院咨询服务费：65万元。
15.中国创翼创业大赛奖金金额：3.57万元。
16.玄武岩研究院2020年及2021年个税费用：18.17万元。
17.退误收款（广职院课题经费）：4.70万元。
18.采购项目/研究报告专家评审费/兼职专家费/高级顾问费：5.38万元。
19.行政通讯费：0.058万元
20.2020年剩余目标绩效奖：4.56万元。
三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
截至2021年12月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）“三公”经费财政拨款支出17.62万元。
附件 一.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)
二.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)
三.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)
四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）
2022年1月10日
