2021年度11月

四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）预算执行情况说明

一、基本职能

（一）负责统筹市场及科研方向，组织科研人员开展玄武岩纤维新材料应用研发。

（二）负责与下挂的各个科研机构开展协作研发。

（三）负责在广安每两年组织举行一次中国玄武岩纤维国际技术峰会（论坛），塑造品牌峰会。

（四）负责玄武岩纤维及其制品的生产合作和市场推广。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2021年度11月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）财政拨款累计支出1386.29万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2021年11月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）预算支出为681.18万元，完成预算48.25%，其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出数72.83万元。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）: 支出数14.78万元。

3.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）: 支出数15.71万元。

4.工资和福利支出（类）职业年金缴费（款）: 支出数0.82万元。

5.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）: 支出数4.92万元。

6.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）: 支出数0.72万元。

7.工资和福利支出（类）其他工资福利支出（款）: 支出数100.09万元。

8.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数4.76万元。

9.商品和服务支出（类）电费（款）：支出数0.80万元。

10.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数10.29万元。

11.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数302.02万元。

12.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数2.57万元。

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）：0.26万元。

14.商品和服务支出（类）劳务费（款）：支出数25.77万元。

   15.品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数0.88万元。

16.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：12.54万元。

17.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：支出数1.30万元。

18.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数62.44万元。

19.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数0.53万元。

20.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数0.18万元。

21.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数0.0048万元。

22.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数1.45万元。

23.其他资本性支出（类）办公设备购置（款）：支出数17.78万元。

24.其他资本性支出（类）专用设备购置（款）：支出数10.27万元。

25.其他资本性支出（类）无形资产购置（款）：支出数10万元。

26.其他资本性支出（类）基础设施建设（款）：支出数7.47元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）无政府性基金预算支出。

（四）华蓥代管资金支出情况说明

截至2021年11月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）代管资金支出为705.11万元，其中：

1.结转支付北京大学等11所合作高校前期科研项目经费协议：395万元。

   2.前期费用支付协议（合联）第一期：120万元。

3.海洋网箱项目：37.10万元。

4.鱼菜共生项目：5.35万元。

5.行政差旅费用：8.38万元。

6.一体化墙体版项目费用：1.72万元。

7.中试平台项目费用：2.21万元。

8.检验检测平台项目费用：2.71万元。

9.超混杂集装箱项目费用：8.69万元。

10.办公场地等租赁费用：23.75万元。

11.铂铑合金项目费用：8.45万元。

12.蚝排项目费用：19.13万元。

13.板簧开发项目费用：0.76万元。

14.支付建筑材料工业规划研究院咨询服务费：52.50万元。

    15.中国创翼创业大赛奖金金额：3.57万元。

    16.玄武岩研究院2020年及2021年个税费用：11.09万元。

    17.退误收款（广职院课题经费）：4.70万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2021年11月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）“三公”经费财政拨款支出15.11万元。

附件 一.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

二.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

三.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）

     2021年12月8日