2023年度3月

四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）预算执行情况说明

一、基本职能

（一）负责统筹市场及科研方向，组织科研人员开展玄武岩纤维新材料应用研发。

（二）负责与下挂的各个科研机构开展协作研发。

（三）负责在广安每两年组织举行一次中国玄武岩纤维国际技术峰会（论坛），塑造品牌峰会。

（四）负责玄武岩纤维及其制品的生产合和市场推广。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2023年度3月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）财政拨款累计支出378.15万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2023年3月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）预算支出为287.26万元。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出数11.22万元。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）: 支出数0.24万元。

3.工资和福利支出（类）绩效工资（款）：支出数8.37万元。

4.工资和福利支出（类）月基础绩效奖（款）：支出数11.43万元。

5.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）: 支出数5.14万元。

6.工资和福利支出（类）职业年金缴费（款）: 支出数0万元。

7.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）: 支出数1.44万元。

8.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）: 支出数0.45万元。

9.工资和福利支出（类）工伤保险（款）: 支出数0.09万元。

10.工资和福利支出（类）失业保险（款）: 支出数0.12万元。

11.工资和福利支出（类）其他工资福利支出（款）: 支出数29.06万元。

12.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数1.35万元。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数4.91万元。

14.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数3.68万元。

15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数0万元。

16.商品和服务支出（类）商务接待费（款）：支出数0.25万元。

17.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数0.57万元。

18.品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数0万元。

19.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：支出数8.6万元。

20.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数2.14元。

21.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数0.10万元。

22.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数0.13万元。

23.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数0万元。

24.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数1.89万元。

25.商品和服务支出（类）委托业务费（款）：支出数29.82万元。

26.资本性支出（类）专用设备购置（款）：支出数81.93万元。

27.资本性支出（类）大型修缮（款）：支出数36.72万元。

28.工资和福利支出（类）住房公积金（款）：支出数2.06万元。

29.商品和服务支出（类）咨询费（款）：支出数1.50万元。

30..商品和服务支出（类）电费（款）：支出数0.39万元。

31.商品和服务支出（类）租赁费（款）：支出数5.47万元。

32.商品和服务支出（类）税金及附加费（款）：支出数0.36万元。

33.商品和服务支出（类）专用材料费（款）：支出数11.34万元。

34.对个人和家庭的补助（类）其他个人和家庭的补助（款）：支出数26万元。

35.资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：支出数0.49万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2023年3月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）无政府性基金预算。

（四）代管资金支出情况说明

截至2023年3月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）代管资金支出为90.89万元。

1. 集装箱研发项目支出：3.04万元；

2. 中式平台项目支出：4.14万元；

3. 海洋网箱项目支出：10.03万元；

4. 鱼菜共生制备项目支出：0.99万元；

5. 支聘用人员1月工资社保：16.39万元；

6. 支退还杨中甲院长202-2021年个税汇算清缴差额：7.46万元

7. 支在编人员年度考核奖：8.73万元

8. 中式窑炉项目支出：25.68万元

9. 支研究院职工个税：0.63万元

10. 市场监管资金支出：4.12万元

11.检验检测平台项目支出：1.16万元

12.参加第二届水务论坛合作协议：8万元；

13.耐火侵蚀项目支出：0.5万元；

14.会议费支出：0.03万元；

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2023年3月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）“三公”经费财政拨款支出0.25万元。

附件 一.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

二.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

三.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

                                                     四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）

                                               2023年4月20日