2022年度8月
四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）预算执行情况说明
一、基本职能
（一）负责统筹市场及科研方向，组织科研人员开展玄武岩纤维新材料应用研发。
（二）负责与下挂的各个科研机构开展协作研发。
（三）负责在广安每两年组织举行一次中国玄武岩纤维国际技术峰会（论坛），塑造品牌峰会。
（四）负责玄武岩纤维及其制品的生产合作和市场推广。
二、预算执行情况说明
（一）财政拨款支出总体情况
截至2022年度8月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）财政拨款累计支出450.59万元，完成预算35.25%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
截至2022年8月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）预算支出为105.41万元，完成预算70.57%，其中：
1.工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出数30.26万元。
2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）: 支出数0.5万元。
3.工资和福利支出（类）绩效工资（款）：支出数17.07万元。
4.工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数31.76万元。
5.工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）: 支出数8.14万元。
6.工资和福利支出（类）职业年金缴费（款）: 支出数0万元。
7.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）: 支出数3.65万元。
8.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）: 支出数0.69万元。
9.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）: 支出数0.42万元。
10.工资和福利支出（类）其他工资福利支出（款）: 支出数0万元。
11.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数1.58万元。
12.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数5.28万元。
13.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数0.36万元。
14.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：支出数0.16万元。
15.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出数0.05万元。
16.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出数1.34万元。
17.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：支出数1.65万元。
18.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数0.33万元。
19.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数0万元。
20.商品和服务支出（类）印刷费（款）：支出数0.25万元。
21.商品和服务支出（类）水费（款）：支出数0万元。
22.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数1.92万元。
23.商品和服务支出（类）党建经费（款）：支出数0.0040万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明
截至2022年8月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）预算支出为345.18万元，完成预算27.00%，其中：
1.工资和福利支出（类）税金及附加费用（款）: 支出数5.03万元。
2.工资和福利支出（类）其他工资福利支出（款）: 支出数137.96万元。
3.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出数1.84万元。
4.商品和服务支出（类）电费（款）：支出数0.69万元。
5.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出数0万元。
6.商品和服务支出（类）会议费（款）：支出数5.61万元。
7.商品和服务支出（类）委托业务费（款）：支出数56.93万元。
8.商品和服务支出（类）劳务费（款）：支出数2.04万元。
9.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：支出数8.08万元。
10.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出数1.41万元。
11.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出数0万元。
12.商品和服务支出（类）咨询费（款）：支出数2.85万元。
13.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出数2.25万元。
14.商品和服务支出（类）租赁费（款）：支出数10.40万元。
15.商品和服务支出（类）专用材料费（款）：支出数1.72万元。
16.其他资本性支出（类）办公设备购置（款）：支出数0万元。
17.其他资本性支出（类）专用设备购置（款）：支出数21.57万元。
18.其他资本性支出（类）无形资产购置（款）：支出数0万元。
19.其他资本性支出（类）基础设施建设（款）：支出数0万元。
20.其他资本性支出（类）大型修缮（款）：支出数72.49万元。
21.其他资本性支出（类）其他资本性支出（款）：支出数0.41万元。
22.其他资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：支出数9.90万元。
23.对个人和家庭的补助（类）其他个人和家庭的补助支出（款）：支出数4.00万元。
华蓥代管资金支出情况说明
截至2022年8月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）代管资金支出为202.70万元。
1.海洋网箱项目支出：20.67万元；
2.耐火材料检测方法项目支出：2.92万元；
3.集装箱项目支出：3.68万元；
4.铂铑合金项目支出：73.28万元(50孔拉丝设备属于铂铑合金项目）；
5.板簧项目支出：1.02万元；
6.中试平台项目支出：0.43万元；
7.载重汽车车厢项目支出：6.21万元；
8.住房公积金个人部分支出：2.97万元；
9.广安第四届创新创业大赛奖金支出：0.42万元；
10.拉丝试验设备专家评审费支出：0.15万元；
11.一体化墙体版项目支出:1.75万元；
12.检验检测平台项目支出：7.88万元；
13.研究院为郭常宁教授租赁房屋费用支出：1.65万元；
14.编制两项团体标准技术服务费支出（中国玻璃纤维工业协会）：59.90万元；
15.编制标准技术服务费支出（中国建筑材料工业规划研究院）：3.00万元。
16.2022年工会经费支出：1.99万元
郭常宁工资及个税支出：3.24万元
18. 职工退款缴入国家金库支出：2.22万元
市场监管鱼菜共生项目支出：0.11万元
超混杂集装箱项目支出：3.39万元
21. 耐碱性项目支出:2.66万元
退注塑机履约保证金支出：2.16万元
23.购买两台电脑费用支出：1.00万元
三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
截至2022年8月，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）“三公”经费财政拨款支出0.05万元。
附件 一.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)
二.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)
三.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)
四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）
2022年9月19日
