四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.负责统筹市场及科研方向，组织科研人员开展玄武岩纤维新材料应用研发。

2.负责与下挂的各个科研机构开展协作研发。

3.负责在广安每两年组织举行一次中国玄武岩纤维国际技术峰会（论坛），塑造品牌峰会。

4.负责玄武岩纤维及其制品的生产合作和市场推广。拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势。

（二）2021年重点工作
　　一是不断强化党建引领，全面贯彻落实党建工作实施细则，加强意识形态工作和党风廉政建设与反腐败工作，认真落实“一岗双责”。

二是加快引进高端人才，计划引进高层次人才8—10名，充分利用人才政策柔性引进高职称或高学历专兼职专家10名左右。

三是主攻重大科研项目，持续深入开展海洋网箱、汽车轻量等6个项目的科技攻关；制定一体化墙体板产品相关企业、行业标准3项；联合行业龙头企业建立生产线1条；形成玄武岩纤维增强复合材料大型海洋网箱发明及实用新型专利3项；打造玄武岩纤维复合材料海洋网箱和鱼菜共生示范工程；适时开展其他科研项目。

四是提升科技研发水平，申报国家、省、市纵向科研项目5项以上，并力争获得奖项；完成核心期刊科研论文1项。

五是筑牢创新研发基础，积极争取中科院成都分院的科研指导和技术帮扶，设立中科院成都分院玄武岩纤维新材料研究中心。

六是组织召开国际峰会，做好玄武岩纤维产业发展国际峰会前期筹备工作，确保高质量办好首届峰会。

七是加速改善基础条件，7月底前完成3000平方米研制中试平台一期厂房改建工作，12月底投入使用。10月底前建成检验检测大楼，用于科研人员办公和开展检测实验，12月底前完成实验室资质认证工作。

八是全面落实保障措施，完善内部组织架构，加强技术研究方面的资金保障，建立完善的内部管理制度。

二、部门预算单位构成情况

四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）设3个内设机构，主要包括：综合部；科研部；成果部。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入86.94万元，上年结转收入1324.88万元。四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）2021年收支总预算1411.82万元，较2020年收支总预算总数减少88.18万元，主要原因是2021年收支总预算由一般公共预算拨款收入和上年结转收入构成，一般公共预算拨款收入较少。

（一）收入预算情况

四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）2021年收入预算1411.82万元，其中：上年结转1324.88万元，占93.84%；一般公共预算拨款收入86.94万元，占6.16%。

（二）支出预算情况

四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）2021年支出预算1411.82万元，其中：基本支出611.82万元，占43.33%；项目支出800万元，占56.67%。

四、财政拨款收支预算情况

四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）2021年财政拨款收支总预算1411.82万元，较2020年收支总预算总数减少88.18万元，主要原因是2020年总支出占收支总预算比例较低。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入86.94万元，上年结转收入1324.88万元；支出包括：一般公共服务支出290.52万元，会议支出300万元；培训支出21.3万元；科学研发项目支出800万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）2021年一般公共预算当年财政拨款86.94万元，较2020年预算数减少1413.06万元，减少94.2%。主要是2020年总支出175.12万元，占收支总预算11.67 %，剩余1324.88万元已结转。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

工资福利支出61.08万元，占70.26%；商品服务支出25.86万元，占29.74%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）:2021年预算数为86.94万元，主要用于：人员工资、津贴补贴、社保费及日常运行。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）2021年一般公共预算基本支出86.94万元，其中：

人员经费61.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费。　　

公用经费25.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）2021年“三公”经费财政拨款预算66.37万元，较2020年预算数增加4.42万元，主要原因是上年结转4.42万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.42万元，公务用车购置及运行维护费56.95万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数增加4.42万元，增长88.4%，主要原因是：2021年一般公共预算公务接待费5万元，财政返还公务接待费4.42万元，2021年公务接待费计划用于专家考察、专家评审接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数没有变化。

本单位现无公务用车，计划购置公务车1辆，安排公务用车购置费20万元。

2021年安排公务用车运行维护费36.95万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常办公、出差等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）运行经费安排情况

2021年，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）运行经费财政拨款预算为478.93万元，较2020年预算减少71.07万元，减少12.92%。
　　（二）政府采购情况

2021年，四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）安排政府采购预算451.29万元，主要用于采购办公设备、科研项目试验设备等。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
　　5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 2021年部门预算项目绩效目标

表7 2021年部门（单位）整体支出绩效目标

四川玄武岩纤维新材料研究院（创新中心）

2021年2月26日